В.В.Исаев
Бюджет доходов и расходов частного общеобр^зр1
"РЖД прогимназия № 20" »
Основание: изменение сметных ассигнованийс учетом доиндексации заработной платы работников
2024
(первоначальный
план)

№п/п

______

______________

1.1.

Частны е общ еобразовательны е учреж дения
Количество частны х образовательны х учреж дений (начальны х ш кол-

1.1.2.

Количество классов, ед.

1.1.3.

к плану 2024 г.

к ожидаемому факту

_

%

V

%

»•"' КАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

_ _ __ _.........................._.......... ..........................................................................................

1.1.1.

-----------------------------------------------------------— Л И . » 1 У У ---------------2024 год
2025 год
план
ожидаемый факт

1

1

1

1

1 0 0 ,0

0

1 0 0 ,0

6

б

6

6

1 0 0 ,0

0

1 0 0 ,0

0

Число обучаю щ ихся, чел.

156

156

143

156

1 0 0 ,0

0

1 0 9 ,1

13

дет ей ж елезнод орож ни ко в

100

100

125

123

1 2 3 ,0

23

9 8 ,4

-2

6

6

6

1 0 0 ,0

0

1 0 0 ,0

0

131

131

135

129

9 8 ,5

-2

9 5 ,6

-6

1.1.4.

Коли чество д о ш кол ьны х групп, ед.

1.1.5.

Чи слен ность воспитанников до ш кольны х группах, чел.

_____

* _ 6

0

в том числе:
дет ей ж елезнод орож ни ко в

1.1.6.

125

125

125

119

9 5 ,2

-6

9 5 ,2

-6

дет ей работ ников Д ЗО

2

2

6

6

3 0 0 ,0

4

1 0 0 ,0

0

дет ей работ ников НУЗ

2

2

2

2

1 0 0 ,0

0

дет ей ст орон них о рганизаций

2

2

2

2

1 0 0 ,0

0

1 0 0 ,0

0

2 8 7 ,1

2 9 2 ,4

3 0 5 ,3

3 3 3 ,7

1 1 4 ,1

4 1 ,3

1 0 9 ,3

2 8 ,4

5 5 ,4

6 0 ,6

5 3 ,7

9 6 ,8

- 1 ,8

8 8 ,6

- 6 ,9

Расходы на содерж ание одного во спи тан н и ка, ты с. руб.*

0

в том числе:
расходы на содерж ание одного воспитанника , покры ваем ы е
«■

в - . , . . ........

___________

*

4 9 ,8

___ _________

г.

дох ЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

;

I!

2.

ВСЕГО д о ход о в, млн.руб.

4 2 ,0 0 0

8 9 ,8 8 4

9 0 ,8 2 7

9 5 ,1 0 0

1 0 5 ,8

4 ,3

1 0 4 ,7

4 ,3

2.1.

Плата родителей за содерж ание детей в ЧОУ

2 8 ,0 0 0

2 1 ,1 8 4

2 1 ,1 8 4

2 5 ,1 0 0

1 1 8 ,5

3 ,9

1 1 8 ,5

3 ,9

в том числе:
2.1.1.

ком пенсац ия платы родителей за содерж ание детей в ЧО У (средства

2 3 ,3 0 0

1 6 ,4 8 4

1 6 ,4 8 4

2 0 ,1 0 0

1 2 1 ,9

3 ,6

1 2 1 ,9

3 ,6

2.1.2.

плата родителей за содерж ание детей в ЧОУ

4 ,7 0 0

4 ,7 0 0

4 ,7 0 0

5 ,0 0 0

1 0 6 ,4

0 ,3

1 0 6 ,4

0 ,3

2.2.

Целевы е средства

2 9 ,2 0 0

4 1 ,8 9 0

4 1 ,8 9 0

4 1 ,9 0 0

1 0 0 ,0

0 ,0

1 0 0 ,0

0 ,0

2 8 ,5 0 0

3 5 ,5 0 7

3 5 ,5 0 7

4 0 ,7 0 0

1 1 4 ,6

5 ,2

1 1 4 ,6

5 ,2

0 ,7 0 0

0 ,7 0 0

0 ,7 0 0

1 ,2 0 0

1 7 1 ,4

0 ,5

1 7 1 ,4

0 ,5

0 ,0 0 0

5 ,6 8 3

5 ,6 8 3

0 ,0 0 0

0 ,0

- 5 ,7

0 ,0

- 5 ,7

ОАОЛПЖХШ

.

____

в том числе:
2.2.1.

средства ОАО "РЖ Д"

2.2.2.

ком пенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства

2.2.3.

средства ОАО "РЖ Д " (остаток на 1 января за счет исполнения

2.3.

Прочие поступления (субсидии)

1 4 ,3 0 0

1 5 ,9 1 0

1 6 ,8 5 3

1 5 ,3 0 0

9 0 ,8

- 1 ,6

9 0 ,8

- 1 ,6

2.4.

Прочие поступления

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

2.5.

П латны е образовательны е услуги

1 0 ,9 0 0

1 0 ,9 0 0

1 0 ,9 0 0

1 2 ,8 0 0

1 1 7 ,4

1 ,9

1 1 7 ,4

1 ,9

2.6.

Арендная плата

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

5 2 ,6 9 1

5 2 ,6 9 1

6 2 ,0 0 0

1 1 7 ,7

9 ,3

1 1 7 ,7

9 ,3

Справочно: сум м а см етного финансирования ОАО "РЖ Д" (сум м а
- ’ .I i _ n j

.

.....................

........

5 2 ,5 0 0

3. РАСХОДЫ
3.

ВСЕГО расходов, м лн.руб.

8 2 ,4 0 0

8 9 ,8 8 4

9 0 ,8 2 7

9 5 ,1 0 0

1 0 5 ,8

5 ,2

1 0 4 ,7

4 ,3

3.1.

О плата труда

4 8 ,6 0 0

4 7 ,6 0 0

4 7 ,6 0 0

5 6 ,0 0 0

1 1 7 ,6

8 ,4

1 1 7 ,6

8 ,4

3.2.

Начисления на оп л ату труда

3 ,7 0 0

3 ,7 0 0

3 ,7 0 0

4 ,3 0 0

1 1 6 ,2

0 ,6

1 1 6 ,2

0 ,6

3.3.

М еди кам енты и прочие л екарственны е средства

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0

0 ,0

# Д ЕЛ / 0 |

0 ,0

3.4

М я гк и й инвентарь и обм ундирование

0 ,3 0 0

0 ,3 0 0

0 ,3 0 0

0 ,4 0 0

1 3 3 ,3

ОД

1 3 3 ,3

од

3.5

П родукты питания

1 3 ,7 0 0

1 3 ,7 0 0

1 3 ,7 0 0

1 5 ,3 0 0

1 1 1 ,7

1 ,6

1 1 1 ,7

1 ,6

3.6

П рочие расходны е м атериалы

2 ,6 0 0

3 ,7 3 6

4 ,6 0 6

3 ,1 0 0

8 3 ,0

- 0 ,6

6 7 ,3

- 1 ,5

3.7

Ком андировки

0 ,1 0 0

0 ,1 0 0

0 ,1 0 0

0 ,1 0 0

0 ,0

0 ,0

1 0 0 ,0

0 ,0

3.8.

Транспо ртны е услуги

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

0 ,0

0 ,0

# Д ЕЛ / 0 !

0 ,0

3.9.

Услуги связи

0 ,2 0 0

0 ,2 0 0

0 ,2 0 0

0 ,2 0 0

1 0 0 ,0

0 ,0

1 0 0 ,0

0 ,0

3.10

Ком м унальны е расходы

4 ,6 0 0

4 ,6 0 0

4 ,6 7 3

5 ,1 0 0

1 1 0 ,9

0 ,5

1 0 9 ,1

0 ,4

3.11

Прочие расходы

8 ,6 0 0

9 ,9 8 6

9 ,9 8 6

1 0 ,6 0 0

1 0 6 ,1

0 ,6

1 0 6 ,1

0 ,6

в том чи сле вы платы по коллекти вном у договору:

3 ,9 0 0

4 ,3 0 0

4 ,3 0 0

4 ,7 0 0

1 0 9 ,3

0 ,4

1 0 9 ,3

0 ,4

негосуд арст венн ое п енсионное обеспечение

1 ,2 0 0

1 ,6 0 0

1 ,6 0 0

1 ,2 0 0

7 5 ,0

- 0 ,4

7 5 ,0

- 0 ,4

проезд

0 ,4 0 0

0 ,4 0 0

0 ,4 0 0

0 ,4 0 0

1 0 0 ,0

0 ,0

1 0 0 ,0

0 ,0

прочие ра сходы

2 ,3 0 0

2 ,3 0 0

2 ,3 0 0

3 ,1 0 0

1 3 4 ,8

0 ,8

1 3 4 ,8

0 ,8

П риобретение оборудования

0 ,0 0 0

2 ,2 1 4

2 ,2 1 4

0 ,0 0 0

0 ,0

- 2 ,2

0 ,0

- 2 ,2

Капитальны й рем онт

0 ,0 0 0

3 ,7 4 8

3 ,7 4 8

0 ,0 0 0

0 ,0

- 3 ,7

0 ,0

- 3 ,7

3 ,2 3 0

3 ,2 3 0

3 ,2 3 0

1 ,6 2 1

3.12
3.13.

С п р а во ч н о : ам орти зац и я о сн о в н ы х ср едств , п ер едан н ы х в опер ати вн ое
уп ра вл е н и е о б р азо в ател ь н ы м учр еж ден и ям

Начальник службы управления персоналом

В.В. Бочков

И.В.Лукьянова